Albo Pretorio

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***NUOVE COORDINATE DI PAGAMENTO ALLA PROVINCIA***

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI

AVVISO ISCRIZIONE NUOVO ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA MEDIANTE PORTALE INFORMATICO

 

 

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Elenco delle affissioni all'albo online

N. Reg. N. Atto Tipologia Oggetto Pubblicato il Scadenza
3058 2381 Determina IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI €. 1.950,00 OMNIA PER RISARCIMENTO DANNI SINISTRI VERIFICATI SULLA VIABILITA' PROVINCIALE 22/12/2020 06/01/2021
3057 2378 Determina servizio di manutenzione ed assistenza informatica-liquidazione fattura società INNOVAWAY- secondo semestre 2020-importo complessivo €. 38.125,00 22/12/2020 06/01/2021
3056 2298 Determina CANONE LOCAZIONE ALLA DITTA GIANNELLI SAS " DI VISCUSI RICCARDO C. PER FITTO IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI IN S.AGATA DEI GOTI- 22/12/2020 06/01/2021
3055 2297 Determina IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALLA DITTA "EDIL GRIMOALDO RE SRL" PER LOCALI DESTINATI A CENTRO SERVIZI PER IL POTENZIAMENTO DI RETI TELEMATICHE E DI COMUNICAZIONE DELL'I.P.S.I.A. . "L.PALMIERI" DI BENEVENTO- 22/12/2020 06/01/2021
3054 2270 Determina LIQUIDAZIONE FATTIRA DITTA TONER ITALIA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO RIGENERATO 22/12/2020 06/01/2021
3053 2269 Determina LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' FPG PER FORNITURA MATERIALI : CARTA IN RISME A4 22/12/2020 06/01/2021
3064 2499 Determina Affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti obbligatori successivi e connessi. Ditta INAZ PRO SRL TP- AGS SRL .LIQUIDAZIONE FATTURE 21/12/2020 05/01/2021
3063 2454 Determina Consorzio Sannio.it .Impegno e liquidazione saldo per manutenzione rete wifi della Rocca dei Rettori anno 2020.importo complessivo € 10.000,00 21/12/2020 05/01/2021
3062 2399 Determina NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE A MEZZO CONVENZIONE CONSIP PER LE ESIGENZE DI VARI UFFICI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATT. DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PERIODO 27/8/20 - 26/11/20 21/12/2020 05/01/2021
3061 2398 Determina LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP ELECTRONICS PER NOLEGGIO 2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE - PERIODO AGO /NOV 2020 21/12/2020 05/01/2021
3060 2397 Determina LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP ELECTRONICS PER NOLEGGIO 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE - PERIODO AGO /NOV 2020 21/12/2020 05/01/2021
3059 2396 Determina RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA TELEMATICA WWW.ESPROPRIONLINE.IT OFFERTO DALLA EXEO SRL CON SEDE IN PADOVA - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/12/2020 05/01/2021
3052 2233 Determina OPERE DI SISTEMAZIONE DELLA S.P. N.62 E DRENAGGIO LUNGO LA S.P. N.63 CASTELPAGANO COLLE SANNITA 21/12/2020 05/01/2021
3051 2327 Determina INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA DI CUNETTONE IN CLS SULLA SP 87 ALL'INCROCIO CON VIA BAGNI VECCHI NEL COMUNE DI CASTELVENERE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CRE. LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI 21/12/2020 05/01/2021
3050 2321 Determina PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE I.I.I. A.M. DE LIGUORI DI SANT'AGATA DEI GOTI 21/12/2020 05/01/2021
3049 0 Bando di Gara AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO E SMALTIMENTO PERCOLATO 21/12/2020 28/12/2020
3048 2595 Determina - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE, CONTROLLO AGLI SCAVI NUOVA COSTRUZIONE IST. DE LIGUORI IN S. AGATA DEI GOTI, ALLA DOTT.SSA STEFANIA PARADISO PER L'IMPORTO NETTO DI € 2.188 21/12/2020 05/01/2021
3047 2593 Determina LAVORI MANUTENZIONE FUORI CONTRATTO IMPIANTI TERMICI ISTITUTI SCOLASTICI E STABILI PROVINCIALI - COMPARTO TELESINO CAUDINO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 1/12/2020 ALLA DITTA C.E.M. SRL COSTRUZIONI ELETTRICHE MOLINARO - IMPORTO 14.181,40 . 21/12/2020 05/01/2021
3046 2591 Determina LAVORI DI COMPLETAMENTO ISTITUTO "MEDI-LIVATINO" DI SAN MARCO DEI CAVOTI . LIQUIDAZIONE 1 SAL DITTA ERRE.DI SRL IMPORTO DI € 41.573,22 21/12/2020 05/01/2021
3045 2569 Determina MUSEO DEL SANNIO DI BN LAVORI URGENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI 2 PIANTE BOXUS E DI UNA PIANTA DI RODODENDRO. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. FIORERIA DEL VIALE SANTAMARIA SRL DA BN IMPORTO 275,00. 21/12/2020 05/01/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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