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***NUOVE COORDINATE DI PAGAMENTO ALLA PROVINCIA***
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI
AVVISO ISCRIZIONE NUOVO ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA MEDIANTE PORTALE INFORMATICO
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Elenco delle affissioni all'albo online
| N. Reg. |
N. Atto |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato il |
Scadenza |
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3309
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108
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Determina
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Corresponsioni dei compensi professionali dovuti all'Avvocatura della Provincia di Benevento.Impegno per l'anno 2014. Integrazione
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16/12/2014
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31/12/2014
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3308
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1007
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Determina
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PAGAMENTO IMU - impegno e liquidazione acconto anno 2014- importo complessivo € 17023,00=
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16/12/2014
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31/12/2014
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3307
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1008
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Determina
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LIQUIDAZIONE FATTURA EMMEDI ELETTRONICA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANA C/O LICEO SCIENTIFICO DI MONTESARCHIO-BN E 2830,40=
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16/12/2014
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31/12/2014
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3306
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107
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Determina
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Dirigente a tempo determinato matr.211.Presa d'atto termine incarico.
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16/12/2014
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31/12/2014
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3305
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106
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Determina
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Dirigente a tempo determinato matr.126.Presa d'atto termine incarico.
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16/12/2014
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31/12/2014
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3304
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105
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Determina
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Presa d'atto termine incarico a tempo determinato del Direttore Generale - Matricola n.148.
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16/12/2014
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31/12/2014
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3303
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103
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Determina
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Corso di Formazione "Trasparenza e siti web della P.A. - Obblighi di pubblicazione, accesso civico e regime sanzionatorio". Salerno,30.10.2014.- Partecipazione.
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16/12/2014
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31/12/2014
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3302
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1009
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Determina
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASSISTECH SOC COOP PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA LUMI A GAS METANO INSTALLATI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI DI BN E RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE--OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2014
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16/12/2014
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31/12/2014
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3301
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1086
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Determina
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INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO NECESSARIE PER LA ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N° 1 CIARDELLI ALLA LOCALITÀ “COVINI” DI ARPAISE.- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUID
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16/12/2014
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31/12/2014
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3300
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1085
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Determina
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748/06/2013. - CONTRATTO DEL 28.10.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2013 – 2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a s
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16/12/2014
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31/12/2014
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3299
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1084
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Determina
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SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPRENSORIO FORTORE. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 16.659,28 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VERRILLI ANTONIO & C. SAS (Partita IVA 0129164062
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16/12/2014
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31/12/2014
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3298
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1083
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Determina
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CONTRATTO DEL 05.12.2014 – SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO – STAGIONE INVERNALE 2013/2014 e 2014/2015 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO TELESINO - TAMMARO. – LIQUIDAZIONE FATTURA DI € 2.799,90, COMPRESO IVA, ALL
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16/12/2014
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31/12/2014
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3297
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1082
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Determina
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LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. N. 155 “FONDO VALLE ISCLERO”. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L’IMPORTO DI € 34.472,00, IVA ESCLUSA, DA PARTE DELLA IMPRESA D.L.A. COSTRUZIONI SRL (PARTITA IVA 02421840642) ALL’IMPRESA S.I.A.C. S
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16/12/2014
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31/12/2014
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3296
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1058
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Determina
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LAVORI DI MANUTENZIONE ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE, FIUME SABATO, FIUME TAMMARO E FIUME FORTORE: INTERVENTI DI PULIZIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DIFESE SPONDALI – LIQUADAZIONE DELLE SPETTANZE AL DOTT. GEOL. KATIA PARENTE
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15/12/2014
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30/12/2014
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3295
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1057
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Determina
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LAVORI DI MANUTENZIONE ASTA FLUVIALE DEL FIUME CALORE, FIUME SABATO, FIUME TAMMARO E FIUME FORTORE: INTERVENTI DI PULIZIA E DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DIFESE SPONDALI – LIQUADAZIONE DELLE SPETTANZE ALL’ING. NICOLA IELARDI.
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15/12/2014
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30/12/2014
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3294
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1081
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 27/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTBRE 2014
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15/12/2014
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30/12/2014
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3293
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1081
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 652,64 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 27/2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTBRE 2014
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15/12/2014
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30/12/2014
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3292
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1080
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 12.574,10 A FAVORE DELL’IMPRESA RISPOLI SRL PER FATTURA N. 262014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE
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15/12/2014
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30/12/2014
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1079
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 51.778,98 A FAVORE DELL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO SRL, PER FATTURA N.57/2014 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI T.P.L. DEL MESE DI OTTOBRE 2014 E PAGAMENTO DI TALE IMPORTO PER € 50.736,58 ALL’IMPRESA AUTOLINEE SELLITTO S
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15/12/2014
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30/12/2014
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3290
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1078
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 11.565,20 A FAVORE DELL’IMPRESA SAQUELLA BUS SERVICE SAS DI SAQUELLA ANNINA & C. PER FATTURA N. 18/R/2014, RELATIVA ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL (EX LINEE LISELLA)DEL MESE DI OTTOBRE 2014
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15/12/2014
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30/12/2014
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