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***NUOVE COORDINATE DI PAGAMENTO ALLA PROVINCIA***
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI
AVVISO ISCRIZIONE NUOVO ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA MEDIANTE PORTALE INFORMATICO
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Elenco delle affissioni all'albo online
| N. Reg. |
N. Atto |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato il |
Scadenza |
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3409
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964
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Determina
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IST MAGISTRALE GUACCI BN - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA -AFFIDAMENTO DITTA EDIL LOMBARDI STRADE DI LOMBARDI P. IMPORTO E 6535,58
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24/12/2014
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08/01/2015
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3408
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1011
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Determina
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ESPLETAMENTO SERVIZI PER CONTO DELL'ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4 ' TRIM 2014- IMPORTO DI E. 52827,83=
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24/12/2014
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08/01/2015
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3407
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1010
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Determina
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D.Lgs 81/2008 e smi indagini di laboratorio e visite specialistiche integrative della sorveglianza sanitaria per i dipendenti.affidamento ditta Artemide SRL. IMPEGNO DI E 5,000,00=
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24/12/2014
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08/01/2015
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3406
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989
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Determina
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MANUTENZIONE ATTRezzature di ufficio- impegno spesa per interventi di manutenzione alla rete ed attrezzature informatiche in favore della società SYS informatica- impegno SECONDO semestre anno 2014- importo € 6.000,00 compreso IVA
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24/12/2014
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08/01/2015
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3405
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988
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Determina
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FORNITURA ETICHETTE PER PROTOCOLLO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA DITTA IEVOLELLA SRL-E 853,15 IVA INCLUSA
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24/12/2014
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08/01/2015
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3404
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1047
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Determina
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PRESA D ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI RINUNCIA E CONTESTUALE REVOCA DEHLI ATTI AUTORIZZATIVI NN 22922/2011 E 467/13 DEL 14/12/2011 RILASCIATI ALLA DITTA F.LLI MAZZEO SRL - COD IMPRESE BN/AG5- RILASCIO NUOVA AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART 80 DEL D.Lgs 30,
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24/12/2014
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08/01/2015
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3403
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998
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Determina
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PAGAMENTO TASI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO - ANNO 2014
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24/12/2014
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08/01/2015
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3402
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1000
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Determina
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PAGAMENTO TASI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI BUONALBERGO - ANNO 2014
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24/12/2014
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08/01/2015
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3401
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999
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Determina
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PAGAMENTO TASI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO AL COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO - ANNO 2014
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24/12/2014
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08/01/2015
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3400
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991
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Determina
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RESTAURO DIPINTI AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -SIG.RA TESTA ROSSELLA
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24/12/2014
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08/01/2015
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3399
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968
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Determina
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AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE OROVE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO PRESSO LICEO E MEDI DI S BARTOLOMEO IN GALDO BN -IMPORTO E 6045,59 IVA INCLUSA
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24/12/2014
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08/01/2015
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3398
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967
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Determina
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LAVORI DI ULTERIORE CONTROSOFFITTATURA E MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO UFFICI BVIA SANTA COLOMBA BN -AFFIDAM DITTA L & G SNC MUTUO CASSA DD.PP. -IMPORTO E. 17315,93 IVA INCLUSA
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24/12/2014
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08/01/2015
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3397
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1001
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Determina
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PIGNORAMENTO C/TERZI - DELLA PORTA ANGELA C/TELECOM ITALIA + PROVINCIA DI BENEVENTO - LIQUIDAZIONE ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME N. 482 DEL 11/8/14 - IMPORTO COMPLESSIVO € 3.322,00
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24/12/2014
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08/01/2015
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3396
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1002
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Determina
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LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL LICEO SCIENTIFICO E. MEDI DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO -AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL DLGS. N. 163/2006, ALLA DITTA EDIL CERRO SRL DI S. BARTOLOMEO IN GALDO - IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00
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24/12/2014
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08/01/2015
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3395
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1003
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Determina
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IST. D'ISTR. SUP. TELESI@ - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SEDE DI VIA C. PONZIO T., LA SEDE IPIA PALMIERI E SEDE DISTACCATA DI SOLOPACA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SECIR ELETTRIC SRL - IMPEGNO DI SPESA € 1.8
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24/12/2014
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08/01/2015
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3394
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1018
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Determina
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IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA N. 6024100166781 PER INCENDIO IMMOBILE UFFICI PROV.LI -UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA-DIVISIONE MILANO PER E. 1434,00=
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24/12/2014
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08/01/2015
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3393
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39
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Delibera Presidenziale
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LAVORI DI SCARIFICA ED ABBASSAMENTO QUOTA STRADALE,RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE E MANUTENZIONE DEL CANALE DI SCOLO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N.106 "EX SS.372-TELESINA"DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 110.919,74.APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.
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23/12/2014
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07/01/2015
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3392
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38
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Delibera Presidenziale
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LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALI PALESTRE SCOLASTICHE.CUP:I12J10000220003 MUTUO CASSA DD.PP.POS.N.4549777-00 PER € 500.380,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO TECNICO COMM.LE E GEOM."M.CARAFA"DI CE
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23/12/2014
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07/01/2015
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3391
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1042
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Determina
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNLIMITED SOFTWARE SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA PER LA GESTIONE OSSERVATORIO PROVINCIALE RIFIUTI PER LA PROVINCIA DI BENEVENTO. 2* SEMESTRE 2014- E. 1830,00=
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23/12/2014
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07/01/2015
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3390
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37
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Delibera Presidenziale
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UTILIZZO RISORSE DECENTRATE ANNUALITA' 2014 - CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2002/2005 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI-AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRIZIONE.
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23/12/2014
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07/01/2015
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