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AVVISO ISCRIZIONE NUOVO ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA MEDIANTE PORTALE INFORMATICO
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Elenco delle affissioni all'albo online
| N. Reg. |
N. Atto |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato il |
Scadenza |
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1958
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53
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Determina
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Interruzione del comando del dipendente sig.Lombardi Nino presso l'ARLAS Agenzia per il Lavoro e l'Istruzione - Ente Strumentale della Regione Campania e riammissione i nervizio presso l'Amministrazione Provinciale di Benevento. e
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15/07/2014
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30/07/2014
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1957
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583
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Determina
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MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LUMI A GAS METANO PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ASSITECH SOC. COOP. PERIODO MAGGIO 2014 - APRILE 2016 - IMPORTO € 18.864,00
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15/07/2014
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30/07/2014
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1956
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585
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Determina
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AGGIUDICAZIONE LAVORI OPERE CIVILI ALLA CICLOSTAZIONE CARDINAL PACCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO BIKE-SHARING NEL COMUNE DI BENEVENTO
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15/07/2014
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30/07/2014
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1955
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42
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Determina
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Revoca determinazione n.36/04 del 18.03.2014 ad oggetto:"La stipula degli atti pubblici e delle scritture private con firma autenticata dopo il Decreto Legge n.179/2012 e n.145/2013" - Milano (MI), 4 aprile 2014.
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15/07/2014
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30/07/2014
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1954
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36
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Determina
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"La stipula degli atti pubblici e delle scritture private con firma autenticata dopo il Decreto Legge n.179/2012 e n.145/2013"- MILANO (MI), 4 aprile 2014. Partecipazione - impegno di spesa - anticipazione di spesa.
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15/07/2014
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30/07/2014
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1952
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39
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Determina
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Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta Turismo Romano S.a.s. per servizio per il trasporto scolastico minore disabile da S. Angelo a Cupolo all'Istituto Guacci di Benevento. Mese di gennaio 2014
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15/07/2014
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30/07/2014
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1951
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0
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Determina
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Delibera Commissariale n.122 del 15.10.2013 ad oggetto: "Intervento economico straordinario a nuclei familiari indigenti".Liquidazione
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15/07/2014
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30/07/2014
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1950
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19
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Determina
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Liquidazione e pagamento fattura alla Ditta ERREBI Viaggi di S.Giorgio la Molara. Mesi Settembre/dicembre 2013
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15/07/2014
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30/07/2014
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1949
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17
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Determina
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Liquidazione e pagamento fattura alla ditta Turismo Romano S.A.A. per servizio per il trasporto scolastico minore disabile da S. Angelo a Cupolo all'Istituto Guacci di Benevento - Mesi settembre/ dicembre 2013
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15/07/2014
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30/07/2014
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1948
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0
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 01/A SA DEL 31.01.2014, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI GENNAIO 2014.
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15/07/2014
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30/07/2014
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1947
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0
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 14/A SA DEL 31.12.2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI DICEMBRE 2013.
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15/07/2014
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30/07/2014
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1946
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0
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 13/A SA DEL 30.11.2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI NOVEMBRE 2013.
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15/07/2014
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30/07/2014
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1945
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0
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 12/A SA DEL 31.10.2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI OTTOBRE 2013.
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15/07/2014
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30/07/2014
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1944
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0
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 09/A SA DEL 30.09.2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI SETTEMBRE 2013.
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15/07/2014
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30/07/2014
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1943
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0
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 08/A SA DEL 31.08.2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI AGOSTO 2013.
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15/07/2014
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30/07/2014
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1942
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0
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Determina
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LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 8.515,63 A FAVORE DELL’IMPRESA IORIO ANGELO SRL. PER FATTURA N. 07/A SA DEL 31.07.2013, PER COMPENSI RELATIVI ALL’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TPL DEL MESE DI LUGLIO 2013.
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15/07/2014
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30/07/2014
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1939
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16
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Determina
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Liquidazione e pagamento fattura al Comune di S. Croce del Sannio per servizio trasporto alunno disabile settembre /novembre 2013
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15/07/2014
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30/07/2014
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1939
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16
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Determina
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Liquidazione e pagamento fattura al Comune di S. Croce del Sannio per servizio trasporto alunno disabile settembre /novembre 2013
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15/07/2014
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30/07/2014
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1938
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9
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Determina
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Progetto "G.O.A.L. Giovani:Orientamento al lavoro" Liquidazione alla Società Consortile Cooperativa Sociale Amistade
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15/07/2014
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30/07/2014
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1937
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8
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Determina
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Liquidazione e pagamento concorso "Primavera Longobarda" Istituto Comprensivo "J.F.Kennedy" di Cusano Mutri (BN)
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15/07/2014
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30/07/2014
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