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Elenco delle affissioni all'albo online
| N. Reg. |
N. Atto |
Tipologia |
Oggetto |
Pubblicato il |
Scadenza |
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1122
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32
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Determina
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Violazioni amministrative D. Lgs n. 152/06 - Sanzioni non pagate entro i termini. Iscrizione a ruolo a seguto di decadenza del beneficio del pagamento rateale. Importo complessivo € 7.337,00.
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04/05/2016
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19/05/2016
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1121
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62
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Determina
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Impegno e liquidazione spesa registrazione contratti con le ditte LA NUOVA TECNICA SAS e ECOLOGIA PANELLA SRL
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03/05/2016
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18/05/2016
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1120
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61
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Determina
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Tribunale Benevento Sez.Lavoro - Sentenza n.26/015 - Romano Osvaldo c/Provincia di Benevento - Impegno e liquidazione di spesa competenze legali.
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03/05/2016
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18/05/2016
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1119
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60
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Determina
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Tribunale di Napoli - Provincia di Benevento c/ Regione Campania- Liquidazione competenze di domiciliazione. Avv. Raffaele Lamparelli
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03/05/2016
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18/05/2016
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1118
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59
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Determina
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Tribunale di Avellino - Soc.Sarno Giuseppe c/Provincia.- Nomina legale Avv.Luigi D'Arienzo -Legale "ASSICURAZIONI LLOYD'S C/O A.I.B."
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03/05/2016
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18/05/2016
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1117
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20
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Determina
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Attribuzione lavoro straordinario periodo gennaio-marzo 2016
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03/05/2016
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18/05/2016
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1116
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228
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Determina
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S.P.N.109 - Ponte Jenga - Realizzazione nuovo ponte tra il Comune di Campoli M.T. e Cautano (codice intervento 00/U/01) Impegno di spesa per polizza assicurativa della Compagnia Assidea & Delta per i dipendenti incaricati della progettazione per l'importo
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03/05/2016
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18/05/2016
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1115
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229
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Determina
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S.P. N°95- Malepara - Rifacimento ponte crollato sulla S.P. tra il Comune di casalduni e la Ss.88 (codice intervento 00/U06). Impegno di spesa per polizza assicurativa della Compagnia Assidea & Delta per i dipendenti incaricati alla progettazione per l'im
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03/05/2016
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18/05/2016
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1114
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237
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Determina
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Lavori di collegamento della tratta ASI – BENEVENTO – APICE – CASTEL DEL LAGO con la SS. 90/bis – I° LOTTO – S.P. n. 31. - Nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nella persona dell’arch. Alessandrina
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03/05/2016
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18/05/2016
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1113
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58
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Determina
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G.d.P. di Benevento - Sentenza 1431/154+ Atto di Precetto - Di Maria Assunta c/Provincia di Benevento - Impegno e liquidazione sorta capitale e competenze legali.
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03/05/2016
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18/05/2016
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1112
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44
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Determina
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Liquidazione spesa per effettuazione visite fiscali. Fattura n.FE/2015/954-n.FE/2015/1534.-
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03/05/2016
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18/05/2016
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1111
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43
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Determina
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Dip.di ruolo matr.1304 -ctg"C"-Istr. Econ. Finanz.-Collocamento a riposo,in deroga all'art.24 del D.L.6/12/2011,n.201 come conv.in L.22/12/2011 n.214(c.d."Legge Fornero") a seguito di dichiar. di eccedenza del personale di cui al D.L. 101/2013 come conv.
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03/05/2016
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18/05/2016
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1110
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338
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Determina
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LAVORI URGENTI DI PULIZIA E BONIFICA DELL'AREA DI PERTINENZA DELLA SEDE DELL'ISTITUTO TELESIA SEDE DI VIALE MINIERI N.9. IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.500,00 OMNIXOMPRENSICO - CAP. 4951 - IMPRESA APPALTATRICE DITTA ELMU SERVIZI VARI DI PALMA LUCIANO DA SAN S
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03/05/2016
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18/05/2016
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1109
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42
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Determina
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Dipendente di ruolo matr.1011 - ctg"B3" - Collaboratore Amm.vo. Collocamento a riposo,in deroga all'art.24 del D.L. 6.12.2011,n.201 come conv. in L.22.12.2011,n.214(Legge Fornero) a seguito di dich. di eccedenza del personale di cui al D.L. 101/2013 come
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03/05/2016
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18/05/2016
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1108
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41
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Determina
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Dipendente di ruolo matr.1010 - ctg"B3" - Collaboratore Amm.vo. Collocamento a riposo,in deroga all'art.24 del D.L. 6.12.2011,n.201 come conv. in L.22.12.2011,n.214(Legge Fornero) a seguito di dich. di eccedenza del personale di cui al D.L. 101/2013 come
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03/05/2016
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18/05/2016
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1107
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40
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Determina
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Liquidazione spesa per effettuazione visite fiscali.-Fattura n.FE/2015/1985
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03/05/2016
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18/05/2016
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1106
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39
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Determina
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Corso di formazione obbligatorio.- Addestramento ed aggiornamento all'uso delle armi per il personale del Corpo di Polizia Provinciale.- Anno 2015- LIQUIDAZIONE
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03/05/2016
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18/05/2016
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1103
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343
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Determina
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LIQUID. A FAVORE DEL CONSORZIO C.P.M. DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016 PER L'IMPORTO COMPL.VO DI € 15.149,92 IVA INCLUSA. CAP.NN. 2502-5612 E 10914/2, IMP. NN. 269-270
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02/05/2016
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17/05/2016
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1102
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342
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Determina
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LIQUID. FATTURA A FAVORE DELLA SOCIETA' AREA PROGETTI SOFTWARE SRL PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA AL SOFTWARE "UMA.BN.WEB" - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.188,68 IVA INCLUSA. CAP. 3575 IMP.N. 826/16.
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02/05/2016
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17/05/2016
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1101
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341
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Determina
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LIQUID. FATTURA A FAVORE DELLA DITTA PENTA SISTEMI SRL PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.043,29 IVA INCLUSA. CAP.N. 2451 IMP.N. 661/16.
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02/05/2016
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17/05/2016
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