CONTRATTO N. 2221 DEL 09.04.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 3. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 66.246,00, COMPRESO I
- Numero registro:
- 3369
- Tipo di atto:
- Determina
- Numero atto:
- 1092
- Data atto:
- giovedì 18 dicembre 2014
- Area/Settore/Ufficio di competenza
- Dirigente:
- P.O con Delega Dirigenziale ing Francesco Caruso
- Responsabile:
- ing. Francesco Caruso
- Pubblicazione all'albo:
- dal giovedì 18 dicembre 2014 al venerdì 02 gennaio 2015