CONTRATTO N. 2225 DEL 13.05.2014. - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLE SS.PP. RICADENTI NEL COMPRENSORIO FORTORE – ZONA 2. - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 1° SAL E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO. - LIQUIDAZIONE DELLA 1’ RATA DI € 77.110,42, COMPRESO I
- Numero registro:
- 2800
- Tipo di atto:
- Determina
- Numero atto:
- 892
- Data atto:
- martedì 21 ottobre 2014
- Area/Settore/Ufficio di competenza
- Dirigente:
- P.O con Delega Dirigenziale ing Francesco Caruso
- Responsabile:
- ing. Francesco Caruso
- Pubblicazione all'albo:
- dal martedì 21 ottobre 2014 al mercoledì 05 novembre 2014